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市投资集团全面开展内部审计工作
信息来源:市投资控股(集团)有限公司内审部内审科    发布日期2019-05-27    点击:530

为认真贯彻落实《中共广元市委办公室、广元市人民政府办公室关于深化国有企业和国有资本审计监督的实施意见》(广委办[2018]40号)精神,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的监督作用, 市投资集团于201812月单独成立了审计部,开展内部审计工作。

一季度,集团审计部紧紧围绕公司中心工作,及时跟踪经营管理活动,以风险为导向、以完善内控制度建设为切入点,全面推进内部监督工作开展。

一、“建章立制,重规范”

为提高内部监督工作质量,促使内审工作有序开展,审计部按照《内部审计准则》《四川省内审条例》,在广泛征求集团领导班子,各部门、各子公司意见基础上,对原《广元市投资控股(集团)有限公司内部审计工作制度》(广国投纪委发[2013]19号)进行了全面修订,并经(广国投董发[2019]11)决议通过,保障了日常内审工作开展有章可循、有据可依。

二、“制订计划,增效率”

按照“全面审计、突出重点”的工作思路,审计部密切关注公司高风险领域,制订了《集团公司2019年度内审工作计划》和《审计项目清单》,明确了全年内审工作目标、工作进度和人员安排,整合了现有审计资源。为增强全年内审工作效率,提升内审服务价值奠定了扎实的基础。

三、“制度测评,提质量

审计部按照2019年年度工作计划安排,组成审计组对投资集团8个全资(控股)子公司内控制度建设情况进行了全面测评,为达到预期目的,审计组严格遵循《企业内部控制基本规范》和新修订《投资集团内审管理办法》要求,采取现场访谈、查阅制度、穿行测试等方式开展本次测评工作,针对测评中发现的问题,审计部印发了管理建议书,限期各测评单位完善制度设计缺陷、规范制度建设程序,提高了内审工作开展质量。

 

        

                    

               

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